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賬目處理的關鍵在于抵減當月沖減管理費用，具體會計分錄如下：
購盤時：
借：管理費用
貸：銀行存款或庫存現金
抵減當月做分錄：
借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款）
貸：管理費用
會計分錄比較簡單，下面分小規模及一般納稅人給大家說說如何填報
【小規模納稅人】
小規模相比較為簡單，只需要填主表和減免稅申報明細表就行了。
主表本期數填第16欄本期應納稅額減征額
減免稅申報明細表，減稅性質代碼及名稱，要選擇財稅[2012]15號文
在來看看【一般納稅人】
報稅填表，一般納稅人需要填3個地方：主表、附表四、減免稅申報明細表
附表四要填第1行
減免稅申報明細表，減稅性質代碼及名稱，要選擇財稅[2012]15號文
主表要填第23行，應納稅額減征額
『一般納稅人』
報稅填表，一般納稅人需要填3個地方：主表、附表四、減免稅申報明細表
附表四要填第1行
減免稅申報明細表，減稅性質代碼及名稱，要選擇財稅[2012]15號文
主表要填第23行，應納稅額減征額
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